1.1 Erhebung des Ist-Zustandes

Kriterien

Gemäß der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses bewertet die Praxis gemäß § 3 jährlich den Ist- Zustand des QM- Systems. Diese Analyse erstreckt sich über alle Räumlichkeiten und Bereiche der Praxis. Mit dieser kontinuierlichen Überprüfung soll die Wirksamkeit des internen QM- Systems ständig überprüft werden. in einem dafür entwickelten Formblatt werden alle Bereiche der Praxis nach festgelegten Kriterien überprüft. Nachfolgende Kriterien und deren Bedeutung für die Praxis stehen zur Verfügung.

Verantwortlichkeiten o.k.?

Sind alle Verantwortlichen in diesem Bereich der Praxis eindeutig und schriftlich festgelegt? Kennen die Mitarbeiter ihre Aufgaben und kommen dieser Verantwortung nach?

Prozesse und Checklisten o.k.?

Sind alle notwendigen und wichtigen Prozesse und Checklisten in diesem Bereich ausreichend schriftlich festgehalten? Sind diese Unterlagen noch auf dem aktuellen Stand? Kennen die Mitarbeiter diese Unterlagen und wenden diese ordnungsgemäß an?

Ausbildung o.k.?

Ist die Ausbildung der Mitarbeiter in diesem Bereich und für die festgelegten Aufgaben und Verantwortlichkeiten noch ausreichend? Sind alle ggf. notwendigen und gesetzlich festgelegten Belehrungen in diesem Aufgabenbereich durchgeführt worden? Sind die Einweisungen in neue Gerätschaften (Medizinprodukte) ordnungsgemäß und schriftlich festgehalten worden?

Mitarbeiterverständnis o.k.?

Ist das Verständnis für das interne QM- System und den damit verbundenen kontinuierlichen Verbesserungsprozess bei den Mitarbeitern der Praxis vorhanden? Entwickeln die Mitarbeiter das QM- System in Sinne der Praxisleitung weiter? Gibt es für die einzelnen Aufgabengebiete und Bereiche Verbesserungsmöglichkeiten?

Bewertungsmöglichkeiten

noch offen

Dieser Bereich und die damit verbundenen Kriterien (Verantwortlichkeit,Prozesse/Checklisten, Ausbildung und Verständnis) wurden noch nicht bewertet.

in Arbeit

Einzelne oder alle Kriterien in diesem Bereich befinden sich gerade in der Analyse oder schon in der Bearbeitung.

erledigt

Dieser Bereich wurde mit allen Kriterien bewertet.

Gibt es zu den einzelnen Bereichen und Bewertungskriterien Anmerkungen oder Aufgaben, können diese im Formblatt mit einem Erledigungstermin und den Verantwortlichkeiten  hinterlegt werden. Sind die ggf. definierten Aufgaben erledigt, so wird dieses im zuständigen Feld bestätigt.

Formblatt für die Bewertung

Pos.ThemaStatus
BemerkungenVerantwortungErledigt am

1

Praxisleitung

Verantwortlichkeiten o.k.?
Prozesse/Checklisten o.k.?
Ausbildung o.k.?
Mitarbeiterverständnis o.k.?

1 = noch offen
2 = in Arbeit
3 = erledigt
1.Annegret Kramer
2.Maria Busch

2

Beauftragte

Verantwortlichkeiten o.k.?
Prozesse/Checklisten o.k.?
Ausbildung o.k.?
Mitarbeiterverständnis o.k.?

1 = noch offen
2 = in Arbeit
3 = erledigt
1.Annegret Kramer
2.Maria Busch

3

Mitarbeiter

Verantwortlichkeiten o.k.?
Prozesse/Checklisten o.k.?
Ausbildung o.k.?
Mitarbeiterverständnis o.k.?

1 = noch offen
2 = in Arbeit
3 = erledigt
1.Annegret Kramer
2.Maria Busch
4

Büro

Verantwortlichkeiten o.k.?
Prozesse/Checklisten o.k.?
Ausbildung o.k.?
Mitarbeiterverständnis o.k.?

1 = noch offen
2 = in Arbeit
3 = erledigt
1.Christa Dreesch
2. Maria Busch
5

Umkleide

Verantwortlichkeiten o.k.?
Prozesse/Checklisten o.k.?
Ausbildung o.k.?
Mitarbeiterverständnis o.k.?

1 = noch offen
2 = in Arbeit
3 = erledigt
1.
2.
6

Sozialraum

Verantwortlichkeiten o.k.?
Prozesse/Checklisten o.k.?
Ausbildung o.k.?
Mitarbeiterverständnis o.k.?

1 = noch offen
2 = in Arbeit
3 = erledigt
1.
2.
8

Küche

Verantwortlichkeiten o.k.?
Prozesse/Checklisten o.k.?
Ausbildung o.k.?
Mitarbeiterverständnis o.k.?

1 = noch offen
2 = in Arbeit
3 = erledigt
1.
2.
9

Mitarbeiter-WC

Verantwortlichkeiten o.k.?
Prozesse/Checklisten o.k.?
Ausbildung o.k.?
Mitarbeiterverständnis o.k.?

1 = noch offen
2 = in Arbeit
3 = erledigt
1.
2.
10

Rezeption

Verantwortlichkeiten o.k.?
Prozesse/Checklisten o.k.?
Ausbildung o.k.?
Mitarbeiterverständnis o.k.?

1 = noch offen
2 = in Arbeit
3 = erledigt
1.
2.
11

Zimmer 1

Verantwortlichkeiten o.k.?
Prozesse/Checklisten o.k.?
Ausbildung o.k.?
Mitarbeiterverständnis o.k.?

1 = noch offen
2 = in Arbeit
3 = erledigt
1.
2.
12

Zimmer 2

Verantwortlichkeiten o.k.?
Prozesse/Checklisten o.k.?
Ausbildung o.k.?
Mitarbeiterverständnis o.k.?

1 = noch offen
2 = in Arbeit
3 = erledigt
1.
2.
13

Zimmer 3

Verantwortlichkeiten o.k.?
Prozesse/Checklisten o.k.?
Ausbildung o.k.?
Mitarbeiterverständnis o.k.?

1 = noch offen
2 = in Arbeit
3 = erledigt
1.
2.
14

Steri

Verantwortlichkeiten o.k.?
Prozesse/Checklisten o.k.?
Ausbildung o.k.?
Mitarbeiterverständnis o.k.?

1 = noch offen
2 = in Arbeit
3 = erledigt
1.
2.
15

Röntgen

Verantwortlichkeiten o.k.?
Prozesse/Checklisten o.k.?
Ausbildung o.k.?
Mitarbeiterverständnis o.k.?

1 = noch offen
2 = in Arbeit
3 = erledigt
1.
2.
16

Wartezimmer

Verantwortlichkeiten o.k.?
Prozesse/Checklisten o.k.?
Ausbildung o.k.?
Mitarbeiterverständnis o.k.?

1 = noch offen
2 = in Arbeit
3 = erledigt
1.
2.
17

Keller

Verantwortlichkeiten o.k.?
Prozesse/Checklisten o.k.?
Ausbildung o.k.?
Mitarbeiterverständnis o.k.?

1 = noch offen
2 = in Arbeit
3 = erledigt
1.
2.